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Submitted to XYZ Foundation
 September 1, 2001 – August 31, 2002
Sources of Funds/ Resources XYZ Request Other Grant Requests Funds from Partners In-Kind Sources Other Income Sources Total
Sponsoring Organization (KFF)  ----    ----    $34,683  $ 7,000  ----     $41,683
XYZ Foundation  $40,000  ----    ----    ----    ----     40,000
Local School Dept  ----    ----    7,535  ----    ----     7,535
Local State College  ----    ----    ----    24,100  ----     24,100
Other Grants  ----    $40,000  ----    ----    ----     40,000
Other Sources of Income  ----    ----    ----    ----    $1,200   1,200
Total Sources of Support   $40,000   $40,000   $42,218   $31,100   $1,200   $154,518
Expenses (ongoing)
Salaries
FT Project Director  $20,000  $20,000  $20,000  ----    ----     $60,000
PT Teacher (2)  4,200  4,200  ----    ----    ----     8,400
PT Clerical  ----    ----    4,500  ----    ----     4,500
College Tech Support Staff  ----    ----    ----    $16,667  ----     16,667
Taxes/Benefits (at 23%)  5,566  5,566  5,635  3,833  ----     20,600
Hourly support
Computer tutors  ----    ----    ----    3,600  ----     3,600
Grantwriter  ----    ----    2,000  ----    ----     2,000
Evaluator services  4,000  4,000  ----    ----    ----     $8,000
Administrative Expenses
Supplies  500  3,000  2,000  ----    ----     5,500
Postage  100  100  500  ----    ----     700
Photocopy/ Printing  300  300  900  ----    ----     1,500
Phone/ Fax  500  500  1,400  ----    ----     2,400
Rent  ----    ----    ----    6,000  ----     6,000
Utilities  ----    ----    ----    1,000  ----     1,000
Staff travel  ----    ----    250  ----    ----     250
Insurance  250  250  ----    ----    ----     500
Equipment  400  200  ----    ----    ----     600
Program Expenses
Student/Tutor Transportation  2,500  500  1,250  ----    $250   4,500
Student Materials  ----    ----    750  ----    $250   1,000
Student Refreshments  ----    ----     1,500  ----    $500   2,000
Program/Admin Overhead (at 15%)  683  728  1,283  ----    $150   2,843
Miscellaneous  1,001  656  ----    ----    $50   1,707
Expenses (one-time)
Staff Training  ----    ----    250  ----    ----     250
Total Expenses   $40,000   $40,000   $42,218   $31,100   $1,200   $154,518
 

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